Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001918
Monto de la Factura
₲ 3.207.671
Nro. Solicitud de Transferencia
90745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.018.182
Retención DNCP
₲ 11.629
Retención IVA
₲ 53.821
Retención Renta
₲ 121.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235939
Monto Contrato
₲ 1.501.405.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.229.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.229.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3