Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001723
Monto de la Factura
₲ 41.176.990
Nro. Solicitud de Transferencia
72911
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.821.657
Retención DNCP
₲ 150.437
Retención IVA
₲ 600.238
Retención Renta
₲ 1.567.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235939
Monto Contrato
₲ 1.501.405.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.229.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.229.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3