Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001297
Monto de la Factura
₲ 48.080.436
Nro. Solicitud de Transferencia
59527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.331.257
Retención DNCP
₲ 175.673
Retención IVA
₲ 699.658
Retención Renta
₲ 1.829.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235939
Monto Contrato
₲ 1.501.405.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.188.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.188.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3