Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001284
Monto de la Factura
₲ 60.137.540
Nro. Solicitud de Transferencia
53871
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.698.959
Retención DNCP
₲ 219.727
Retención IVA
₲ 875.101
Retención Renta
₲ 2.288.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235939
Monto Contrato
₲ 1.501.405.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.188.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.188.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3