Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001910
Monto de la Factura
₲ 4.589.588
Nro. Solicitud de Transferencia
89102
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.710
Retención DNCP
₲ 16.762
Retención IVA
₲ 67.318
Retención Renta
₲ 174.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235939
Monto Contrato
₲ 1.501.405.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.173.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.173.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3