Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002399
Monto de la Factura
₲ 40.494.824
Nro. Solicitud de Transferencia
182993
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.178.342
Retención DNCP
₲ 147.942
Retención IVA
₲ 590.493
Retención Renta
₲ 1.541.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235939
Monto Contrato
₲ 1.501.405.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.226.027.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.226.027.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3