Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002703
Monto de la Factura
₲ 2.269.822
Nro. Solicitud de Transferencia
218991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.127.617
Retención DNCP
₲ 8.106
Retención IVA
₲ 47.631
Retención Renta
₲ 84.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235939
Monto Contrato
₲ 1.501.405.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.226.027.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.226.027.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3