Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001473
Monto de la Factura
₲ 16.316.471
Nro. Solicitud de Transferencia
53775
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.367.537
Retención DNCP
₲ 59.376
Retención IVA
₲ 256.218
Retención Renta
₲ 618.496
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235939
Monto Contrato
₲ 1.501.405.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.248.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.248.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3