Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010212
Monto de la Factura
₲ 84.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108153
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.183.455
Retención DNCP
₲ 311.065
Retención IVA
₲ 1.202.571
Retención Renta
₲ 2.405.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224986
Monto Contrato
₲ 863.643.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.087.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.087.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422001
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para la DISERINTE - AD REFERENDUM POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5