Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0028729
Monto de la Factura
₲ 25.727.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160257
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.506.056
Retención DNCP
₲ 95.069
Retención IVA
₲ 367.536
Retención Renta
₲ 735.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231681
Monto Contrato
₲ 233.279.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.221.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.221.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5