Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002718
Monto de la Factura
₲ 81.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145913
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.469.354
Retención DNCP
₲ 286.626
Retención IVA
₲ 2.216.182
Retención Renta
₲ 2.216.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGAPITO ALCARAZ
RUC
1105690-8
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224954
Monto Contrato
₲ 452.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.860.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.860.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5