Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002715
Monto de la Factura
₲ 72.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111323
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.470.466
Retención DNCP
₲ 256.644
Retención IVA
₲ 1.984.364
Retención Renta
₲ 1.984.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGAPITO ALCARAZ
RUC
1105690-8
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224954
Monto Contrato
₲ 452.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.860.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.860.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5