Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 2.842.044
Nro. Solicitud de Transferencia
53533
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.755.942
Retención DNCP
₲ 10.393
Retención IVA
₲ 73.111
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
82/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235941
Monto Contrato
₲ 40.378.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.251.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.251.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3