Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000073
Monto de la Factura
₲ 37.902.350
Nro. Solicitud de Transferencia
72960
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.743.721
Retención DNCP
₲ 138.614
Retención IVA
₲ 541.462
Retención Renta
₲ 1.443.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
79/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236304
Monto Contrato
₲ 1.114.961.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.779.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.646.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3