Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000224
Monto de la Factura
₲ 42.623.750
Nro. Solicitud de Transferencia
72934
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.805.137
Retención DNCP
₲ 155.881
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.623.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
79/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236304
Monto Contrato
₲ 1.114.961.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.779.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.646.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3