Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000084
Monto de la Factura
₲ 2.411.520
Nro. Solicitud de Transferencia
55049
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.365.587
Retención DNCP
₲ 9.187
Retención IVA
₲ 34.450
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
79/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236304
Monto Contrato
₲ 1.114.961.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.393.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.260.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3