Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000285
Monto de la Factura
₲ 3.494.332
Nro. Solicitud de Transferencia
69208
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.295.323
Retención DNCP
₲ 12.779
Retención IVA
₲ 49.919
Retención Renta
₲ 133.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
79/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236304
Monto Contrato
₲ 1.114.961.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.963.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.829.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3