Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000681
Monto de la Factura
₲ 41.023.720
Nro. Solicitud de Transferencia
215896
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.273.374
Retención DNCP
₲ 150.030
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.562.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
79/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236304
Monto Contrato
₲ 1.114.961.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.169.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.036.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3