Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003982
Monto de la Factura
₲ 30.915.450
Nro. Solicitud de Transferencia
5823
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.154.742
Retención DNCP
₲ 113.062
Retención IVA
₲ 441.649
Retención Renta
₲ 1.177.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232855
Monto Contrato
₲ 139.664.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.357.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.357.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4