Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 32.408.141
Nro. Solicitud de Transferencia
132476
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.232.671
Retención DNCP
₲ 113.134
Retención IVA
₲ 883.858
Retención Renta
₲ 1.178.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227379
Monto Contrato
₲ 1.388.463.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.128.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.128.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422961
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/23 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN LA BASE AEREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4