Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 59.431.680
Nro. Solicitud de Transferencia
172173
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.390.325
Retención DNCP
₲ 207.471
Retención IVA
₲ 1.620.864
Retención Renta
₲ 2.161.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227379
Monto Contrato
₲ 1.388.463.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.896.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.896.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422961
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/23 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN LA BASE AEREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4