Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 177.110.608
Nro. Solicitud de Transferencia
215422
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.067.086
Retención DNCP
₲ 618.277
Retención IVA
₲ 4.830.289
Retención Renta
₲ 6.440.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227379
Monto Contrato
₲ 1.388.463.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.896.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.896.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422961
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/23 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN LA BASE AEREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4