Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009708
Monto de la Factura
₲ 149.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94835
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.756.874
Retención DNCP
₲ 527.592
Retención IVA
₲ 4.079.318
Retención Renta
₲ 4.079.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226250
Monto Contrato
₲ 1.070.931.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.007.794.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.794.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5