Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009133
Monto de la Factura
₲ 42.954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59350
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.421.666
Retención DNCP
₲ 151.510
Retención IVA
₲ 1.171.473
Retención Renta
₲ 1.171.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226250
Monto Contrato
₲ 1.070.931.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.007.794.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.794.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5