Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009552
Monto de la Factura
₲ 213.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145916
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.560.312
Retención DNCP
₲ 751.750
Retención IVA
₲ 5.812.500
Retención Renta
₲ 5.812.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226250
Monto Contrato
₲ 1.070.931.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.007.794.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.794.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5