Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 117.773.998
Nro. Solicitud de Transferencia
217004
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.765.367
Retención DNCP
₲ 411.138
Retención IVA
₲ 3.212.018
Retención Renta
₲ 4.282.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235162
Monto Contrato
₲ 3.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.430.250.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.430.250.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433772
Nombre de la Licitación
Seguro Médico Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2