Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 116.513.998
Nro. Solicitud de Transferencia
7868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.591.047
Retención DNCP
₲ 406.740
Retención IVA
₲ 3.177.654
Retención Renta
₲ 4.236.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235162
Monto Contrato
₲ 3.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.073.988.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.988.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433772
Nombre de la Licitación
Seguro Médico Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2