Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 26.086.002
Nro. Solicitud de Transferencia
22864
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.334.920
Retención DNCP
₲ 91.064
Retención IVA
₲ 711.436
Retención Renta
₲ 948.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235162
Monto Contrato
₲ 3.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.430.250.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.430.250.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433772
Nombre de la Licitación
Seguro Médico Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2