Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 141.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.325.360
Retención DNCP
₲ 495.639
Retención IVA
₲ 3.872.182
Retención Renta
₲ 5.162.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235162
Monto Contrato
₲ 3.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.073.988.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.988.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433772
Nombre de la Licitación
Seguro Médico Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2