Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0001608
Monto de la Factura
₲ 140.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.292.507
Retención DNCP
₲ 491.311
Retención IVA
₲ 3.838.364
Retención Renta
₲ 5.117.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235162
Monto Contrato
₲ 3.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.073.988.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.988.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433772
Nombre de la Licitación
Seguro Médico Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2