Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000419
Monto de la Factura
₲ 91.492.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110354
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.282.068
Retención DNCP
₲ 334.602
Retención IVA
₲ 1.307.040
Retención Renta
₲ 3.485.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232838
Monto Contrato
₲ 582.687.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.151.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.151.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4