Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 61.850.500
Nro. Solicitud de Transferencia
6854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.327.965
Retención DNCP
₲ 226.196
Retención IVA
₲ 883.579
Retención Renta
₲ 2.356.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232838
Monto Contrato
₲ 582.687.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.922.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.922.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4