Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009862
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.877.818
Retención DNCP
₲ 10.473
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232838
Monto Contrato
₲ 582.687.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.047.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.047.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4