Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009457
Monto de la Factura
₲ 66.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20948
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.620.970
Retención DNCP
₲ 246.812
Retención IVA
₲ 954.171
Retención Renta
₲ 1.908.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224828
Monto Contrato
₲ 15.329.356.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.757.921.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.757.921.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5