Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009581
Monto de la Factura
₲ 160.138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.822.943
Retención DNCP
₲ 591.748
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.575.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224828
Monto Contrato
₲ 15.329.356.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.757.921.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.757.921.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5