Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009598
Monto de la Factura
₲ 85.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122959
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.021.867
Retención DNCP
₲ 317.317
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.453.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224828
Monto Contrato
₲ 15.329.356.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.757.921.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.757.921.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5