Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006370
Monto de la Factura
₲ 50.530.838
Nro. Solicitud de Transferencia
34702
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.963.653
Retención DNCP
₲ 184.263
Retención IVA
₲ 912.145
Retención Renta
₲ 1.424.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224930
Monto Contrato
₲ 1.361.557.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.305.257.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.305.257.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3