Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 699.087.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170018
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.872.643
Retención DNCP
₲ 2.465.871
Retención IVA
₲ 19.066.009
Retención Renta
₲ 19.066.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A.
RUC
80080337-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227048
Monto Contrato
₲ 13.254.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.591.467.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.588.241.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS Y ACCESORIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1