Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 1.396.676.250
Nro. Solicitud de Transferencia
133278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.301.702.265
Retención DNCP
₲ 4.875.670
Retención IVA
₲ 38.091.170
Retención Renta
₲ 50.788.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A.
RUC
80080337-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227048
Monto Contrato
₲ 13.254.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.754.337.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.751.112.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS Y ACCESORIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1