Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 478.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.962.000
Retención DNCP
₲ 1.670.400
Retención IVA
₲ 13.050.000
Retención Renta
₲ 17.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A.
RUC
80080337-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227048
Monto Contrato
₲ 13.254.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.591.467.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.588.241.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS Y ACCESORIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1