Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 46.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38060
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.115.768
Retención DNCP
₲ 171.081
Retención IVA
₲ 668.286
Retención Renta
₲ 1.782.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-233367
Monto Contrato
₲ 639.056.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.239.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.239.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4