Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 329.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129385
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.603.955
Retención DNCP
₲ 1.160.473
Retención IVA
₲ 8.972.727
Retención Renta
₲ 8.972.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227727
Monto Contrato
₲ 1.316.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.238.415.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.238.415.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1