Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012847
Monto de la Factura
₲ 27.685.250
Nro. Solicitud de Transferencia
107879
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.053.079
Retención DNCP
₲ 97.653
Retención IVA
₲ 755.052
Retención Renta
₲ 755.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224960
Monto Contrato
₲ 983.870.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.130.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 900.130.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5