Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014220
Monto de la Factura
₲ 30.965.704
Nro. Solicitud de Transferencia
214486
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.860.037
Retención DNCP
₲ 108.098
Retención IVA
₲ 844.519
Retención Renta
₲ 1.126.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224960
Monto Contrato
₲ 983.870.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.130.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 900.130.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5