Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012600
Monto de la Factura
₲ 57.477.154
Nro. Solicitud de Transferencia
73998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.088.614
Retención DNCP
₲ 202.738
Retención IVA
₲ 1.567.559
Retención Renta
₲ 1.567.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224960
Monto Contrato
₲ 983.870.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.130.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 900.130.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5