Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000385
Monto de la Factura
₲ 73.434.400
Nro. Solicitud de Transferencia
214972
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.252.136
Retención DNCP
₲ 268.560
Retención IVA
₲ 1.049.063
Retención Renta
₲ 2.797.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224823
Monto Contrato
₲ 540.955.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.039.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.039.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5