Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001787
Monto de la Factura
₲ 68.530.800
Nro. Solicitud de Transferencia
17510
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
17-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.277.218
Retención DNCP
₲ 253.238
Retención IVA
₲ 979.011
Retención Renta
₲ 1.958.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224823
Monto Contrato
₲ 540.955.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.039.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.039.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5