Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002306
Monto de la Factura
₲ 6.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215358
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.391.975
Retención DNCP
₲ 24.788
Retención IVA
₲ 96.829
Retención Renta
₲ 258.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224823
Monto Contrato
₲ 540.955.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.039.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.039.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5