Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 36.854.180
Nro. Solicitud de Transferencia
56484
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.755.246
Retención DNCP
₲ 134.781
Retención IVA
₲ 526.488
Retención Renta
₲ 1.403.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236404
Monto Contrato
₲ 1.489.117.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.832.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.832.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5