Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003451
Monto de la Factura
₲ 49.075.200
Nro. Solicitud de Transferencia
189334
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.280.252
Retención DNCP
₲ 179.475
Retención IVA
₲ 701.074
Retención Renta
₲ 1.869.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236404
Monto Contrato
₲ 1.489.117.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.403.942.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.403.942.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5